為有效防范和控制公司經營風險，確保企業守法經營，宜春旅游集團強化內審工作，公司法律事務與審計協調部于2023年4月起對集團各部門及子公司進行內部審計，以公司2023年度經營目標和“三比三爭”活動工作任務為中心，發揮監督、管理、服務職能，以審計監督推進過程控制，推進企業內控體系有效運作。
本次審計針對內部管理制度、規定及程序的制定和2022年的落實情況進行評審，涉及財務管理、采購、工程維修、車輛管理、人事管理、檔案資料、國有資產租賃、經營業務、項目合作協議（合同）、安全生產等各方面。主要研析現有制度執行情況，審查相關內控制度的建立空間，對標對表核查內控制度規范性、科學性、實際操作性，聚焦制度是否得到有效的執行，其執行能效如何等目標，對經營性項目的業務活動和管理活動實效進行評審。
按照集團公司《2023年度內審工作計劃》安排，法律事務與審計協調部目近期已對宜春市花卉博覽園運營管理有限公司、宜春市禪都文化博覽園運營管理有限公司、宜春市鑫達酒店有限公司、江西五葉酒店管理有限公司東湖酒店等四家子公司進行內部審計，通過訪談、查閱文件和記錄等多種方式實地檢查，掌握情況，找準問題，客觀評判，一周內出具風控工作評審報告及整改措施報告。
目前，集團內部管理風險總體可控，但也存在部分工作管理缺位等問題。法律事務與審計協調部后續將按照有關工作要求，不定期、多頻次開展“回頭看”核實整改，為公司在國企改革道路中順利建立現代企業管理制度，高水平實現高質量跨越式發展守穩守牢底線紅線，盡心竭力保駕護航。
撰稿：譚洪濤、鐘靈毓 | 編輯：陳世君 | 編審：林崗
